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澳门新葡新京官方网站2020年部门预算

2020/2/5 12:09:14|发布者:澳门新葡新京官方网站



目录



第一部分:部门概况



、主要职能



二、机构设置情况





第二部分:澳门新葡新京官方网站2020年部门预算报表



一、部门收支总表



二、部门收入总表



三、部门支出总表



四、财政拨款收支总表



五、一般公共预算支出表



六、一般公共预算基本支出表



七、一般公共预算“三公”经费支出表



八、政府性基金预算支出表



九、预算项目年度绩效目标表





第三部分:澳门新葡新京官方网站2020年部门预算情况说明





第四部分:名词解释









第一部分:澳门新葡新京官方网站概况



、主要职能



20196月,经教育部同意,在新萄京娱乐手机版基础上设置澳门新葡新京官方网站,为本科层次的普通高等学校,由自治区人民政府举办,行政主管部门为自治区工业和信息化厅,教育教学业务接受自治区教育厅指导。澳门新葡新京官方网站是广西唯一独立设置的以服务现代职业教育、促进产业转型升级为主要任务的职业师范类普通本科学校。



主要职能有:



(一)人才培养



(二)科学研究



(三)社会服务



(四)文化传承创新



二、机构设置情况



澳门新葡新京官方网站属于自治区一级预算单位,没有下属的二级预算单位。内部机构设置如下:



1.设立11个教学系(),分别为:会计系(财税金融系)、工商管理系、贸易经济系、土木建筑系、公共管理系、计算机与信息工程系、外语系、文化与传播系、思想政治理论教研部、公共课教学部、继续教育部。



2.设立15个机关处(),分别为:党委办公室、院长办公室、统战部(对外事务办公室)、纪委办(监察室)、组织部(人事处)、宣传部(普法工作办公室)、学工部(处)(就业指导中心)、教务处(招生工作办公室)、财务处(国有资产管理办公室)、后勤保卫处(武装部)、离退休工作处、设备与实验室管理中心(采购招标办公室)、科研管理中心、后勤服务总公司、图书馆、学报编辑部、审计室。



3.2个群团机构,分别为:工会、团委。



第二部分:澳门新葡新京官方网站2020年部门预算报表



一、部门收支总表



二、部门收入总表



三、部门支出总表



四、财政拨款收支总表



五、一般公共预算支出表



六、一般公共预算基本支出表



七、一般公共预算“三公”经费支出表



八、政府性基金预算支出表



九、预算项目年度绩效目标表



详见附表。



第三部分:澳门新葡新京官方网站2020年部门预算情况说明



一、部门收支预算情况说明



2020年收入总额为19452.76万元,与2019年相比,收入增加了2748.44万元,增长了16.45%,其中:一般公共预算拨款8757.64万元(其中:自治区安排的一般公开预算支出7421.14万元,中央提前下达2020年一般公共预算转移支付资金安排的支出1336.50万元),纳入财政专户管理的收入7136.17万元,未纳入财政专户管理的收入950.00万元,上年结余收入2608.95万元。收入总额因各类收入增减变动影响,总体较上年增加,原因主要有:一般公共预算拨款比上年增加1475.66万元,上年结余收入比上年增加1596.12万元,纳入财政专户管理的收入比上年减少323.34万元。



2020年支出总额为19452.76万元,与2019年相比,支出增加了2748.44万元,增长了16.45%,按支出功能分类划分,高等教育支出1391.50万元,高等职业教育支出816.87万元,干部教育支出16381.21万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出321.18万元,机关事业单位职业年金缴费支出160.59万元,事业单位医疗支出140.52万元,住房公积金支出240.89万元。支出增加的原因:通过新增人员增加教职工人数、学校本科教学条件改善、及奖助学金、生均拨款、课题研究经费等专项经费拨款提前下达给学校,相应安排的支出增加



二、部门收入预算情况说明



2020年收入预算19452.76万元,同比增加2748.44万元,增长16.45%,其中:



1.一般公共预算拨款8757.64万元,同比增加1475.66万元,同比增长20.26%澳门新葡新京官方网站因部分项目增减变动影响,“一般公共预算拨款” 总体预算较上年增加,具体如下:



1自治区财政厅将奖助学金、生均拨款、课题研究经费等专项经费拨款共2208.37万元提前下达给学校(以前年度在预算执行中以追加形式下达),列入2020年部门预算中。



22020年养老保险的缴费比例由20%下调为16%,故按基本工资计提养老保险缴费比2019年减少88.57万元。



3自治区财政厅在下达2020年“一下”预算控制数时,因预算执行进度达不到要求、全区统一调减项目支出及其他预算综合考核扣减等因素共减少627.05万元。



2.纳入财政专户管理的收入安排的资金7136.17万元,同比减少323.34万元,同比下降4.33%,其中:教育收费安排的7136.17万元,同比减少323.34万元,同比下降4.33%澳门新葡新京官方网站“纳入财政专户管理的收入”的主要来源为学生学费及住宿费,预算减少的原因是:20196月,经教育部同意,在新萄京娱乐手机版基础上设置澳门新葡新京官方网站,为本科层次的普通高等学校,招生指标结构也从2019年起进行调整,2019年的招生指标由原来的普通高职2700人调整为普通本科1000人,普通高职1700人。2020年招生指标预计为2300人,其中普通高职800人,普通本科1500人。因普通本科学费标准为4600/.人,比普通高职学费5800/.(专业不同,收费标准不同,此数据为各专业平均学费标准)标准低,故学费收入比2019年减少。



未纳入财政专户管理的收入安排的资金950.00万元,与上年持平,其中:其他收入安排的资金950.00万元,与上年持平。



上年结余收入2608.95万元,同比增加1596.12万元,同比增长157.59%,其中:历年净结余可安排的资金2608.95万元,同比增加1596.12万元,同比增长157.59%。上年结余收入主要是学校以前年度实有资金账户的滚存结余,因2020年我校非税收入较上年减少,学校转为普通本科学校后,相应的教学、实验室建设等支出在原有基础上增加,故统筹安排利用以前年度结余资金编入部门预算。



三、部门支出预算情况说明



2020年支出预算19452.76万元,同比增加2748.44万元,增长16.45%。支出增加的原因主要有:通过新增人员增加教职工人数、学校本科教学条件改善、及奖助学金、生均拨款、课题研究经费等专项经费拨款提前下达给学校,相应安排的支出增加



(一)按支出功能分类科目划分,共分为七类,其中:



干部教育预算16381.21万元,占支出总预算84.21%,同比减少742.14万元,同比下降4.75%



事业单位医疗预算140.52万元,占支出总预算的0.72%,同比减少2.89万元,下降2.02%



住房公积金预算240.89万元,占支出总预算的1.24%,同比减少4.96万元,下降2.02%



机关事业单位基本养老保险缴费支出321.18万元,占支出总预算的1.65%,同比减少88.57万元,下降21.62%



机关事业单位职业年金缴费支出160.59万元,占支出总预算的0.83%,同比减少3.31万元,下降2.31%



高等教育支出1391.50万元,占支出总预算的7.15%,同比增加1289.16万元,增长12.60倍。



高等职业教育支出816.87万元,占支出总预算的4.20%,同比增加816.87万元,增长816.87倍。



(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。



1.基本支出预算。



基本支出预算4008.71万元,占支出总预算的20.61%,同比增加28.06万元,增长0.70%。其中:



工资福利支出预算2984.41万元,占基本支出预算74.45%,同比减少49.76万元,下降1.64%



商品服务支出预算716.45万元,占基本支出预算17.87%,同比减少2.6万元,下降0.36%



对个人和家庭的补助预算307.85万元,占基本支出预算7.68%,同比增加80.42万元,增长35.36%



2.项目支出预算



项目支出预算15444.05万元,占支出总预算79.39%,同比增加2720.38万元,增长21.38%



四、财政拨款收支预算情况说明



2020年度财政拨款收入总计8757.64万元,其中:一般公共预算拨款8757.64万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元;支出总计8757.64万元,其中:一般公共预算支出8757.64万元,政府性基金预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。



五、一般公共预算支出情况说明



2020年度一般公共预算支出8757.64万元,其中:基本支出3521.91万元,项目支出5235.73万元。



干部教育预算5846.68万元,占一般公共预算支出66.76%



事业单位医疗预算140.52万元,占一般公共预算支出1.60%



住房公积金预算240.89万元,占一般公共预算支出2.75%



机关事业单位基本养老保险缴费支出321.18万元,占一般公共预算支出3.67%



高等教育支出1391.50万元,占一般公共预算支出15.89%



高等职业教育支出816.87万元,占一般公共预算支出9.33%



六、一般公共预算基本支出情况说明



2020年一般公共预算基本支出3521.91万元,其中:工资福利支出2732.07万元,商品服务支出546.85万元,对个人和家庭的补助支出242.99万元。



七、一般公共预算“三公”经费情况说明



2020年澳门新葡新京官方网站 “三公”经费全口径预算支出66.99万元,其中:一般公共预算资金20.97万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金46.02万元。



(一)2020年因公出国(境)经费全口径预算支出15.00万元,同比增加15.00万元,增长100%。其中:一般公共预算支出0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;纳入财政专户管理的收入安排的资金15.00万元,同比增加15.00万元,增长100%



该项经费增加的原因:2019年部门预算编制要求因公出国(境)费用不编入部门预算,执行中由单位根据外事管理部门批准的年度出国计划申请追加,2020年部门预算编制无此要求,故预算比上年增加。



(二)2020年公务接待费全口径预算支出10.00万元,同比减少30.00万元,下降75%。其中:一般公共预算支出5.31万元,同比增加0万元,增长0%。纳入财政专户管理的收入安排的资金4.69万元,同比减少30万元,下降86.48%



该项经费减少的原因:为厉行勤俭节约,反对铺张浪费,加强党风廉政建设,根据上级相关文件精神,结合学校实际,根据学校近3年公务接待费的使用情况安排经费。



(三)2020年公务用车购置及运行费全口径预算支出41.99万元,同比减少4.33万元,同比下降9.35%,其中:一般公共预算支出15.66万元,同比减少0万元,下降0%;纳入财政专户管理的收入安排的资金26.33万元,同比减少4.33万元,同比下降14.12%



1.公务用车运行维护费全口径预算支出41.99万元,同比减少4.33万元,同比下降9.35%,其中:一般公共预算支出15.66万元,同比减少0万元,下降0%。纳入财政专户管理的收入安排的资金26.33万元,同比减少4.33万元,同比下降14.12%



经费减少原因:根据《自治区工业信息化委关于直属企事业单位公务用车制度改革实施方案的批复》(桂公工信函20181387号)精神,同意新萄京娱乐手机版实施公务用车改革,市内公务出行经费保障方式改变。



2. 公务用车购置全口径预算支出0万元。一般公共预算支出0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比减少0万元,同比下降0%



八、政府性基金预算情况说明



澳门新葡新京官方网站无政府性基金预算收入,无政府性基金预算支出。



九、其他重要事项情况说明



(一)机关运行经费安排情况说明



澳门新葡新京官方网站是公益二类事业单位,无机关运行经费。



(二)政府采购预算安排情况说明



2020年澳门新葡新京官方网站政府采购预算为3329.56万元,将严格按照《政府采购法》和政府采购目录及限额标准,按时、按质、按量、按要求完成政府采购任务。



(三)国有资产占用情况说明



截至20191231日,澳门新葡新京官方网站国有资产总额为53004.82万元,其中,流动资产6639.45万元,固定资产35563.24万元,无形资产10802.13万元。固定资产中主要为房屋建筑物27662.57万元,教学仪器、设备8301.08万元。无形资产主要为土地使用权9366.87万元,软件1435.26万元。



(四)重点项目预算绩效目标等情况说明



2020年,澳门新葡新京官方网站重点项目预算绩效目标的项目共9个(日常经费如水电费、绩效工资等除外),金额共计6441.27万元。(项目年度绩效目标详见表9-1-9-9



第四部分:名词解释



一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。



二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。



三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。



四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。



五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。



六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。



七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。



八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。



九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。



十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。



十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。



十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。





附件:澳门新葡新京官方网站2020年部门预算公开报表/Upload/News/Editor/file/20200205/20200205120826_3343.xlsx